Elenco determine

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione degli atti dei vari organi dell'ente.
Trattandosi di pubblicazione a scopo conoscitivo, i documenti riportati, pur essendo uguali agli originali, non costituiscono copia conforme degli stessi e pertanto non hanno alcun valore giuridico.
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DataNumeroOggettoSettore proponenteImporto ImpegnatoImporto Determina
18201120/10/2026015220/10/2026465AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TONER PER L'AFFRANCATRICE POSTALE - AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG. BD6313B1D8SETTORE N.1 : AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI267,18 €-
17433416/10/202609516/10/2026459ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PRESUNTE DERIVANTI DA RIMBORSI SPESE ED UTENZE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI INVERUNO.SETTORE N.4 : FINANZE--
17913116/10/2026015016/10/2026455ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AL FONDO SPECIALE PER L'EQUITA' DEL LIVELLO DEI SERVIZI (EX FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE) ANNO 2026 QUOTA DI RISORSE FINALIZZATA AD INCREMENTARE IL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI CON DISABILITA' - FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADOSETTORE N.1 : AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI8.767,32 €-
18131416/10/202609816/10/2026462AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2026. CIG: BD15FFAB39SETTORE N.4 : FINANZE2.484,77 €-
18135416/10/202609916/10/2026464AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO TUTTOFIBRA CON SUPERFIBRA E ALICE BUSINESS LINEE TELEFONICHE SCUOLE IN V. MARIA MONTESSORI E VIA PER FURATO PERIODO OTTOBRE 2026 - MAGGIO 2027. CIG:BD38C0ABCFSETTORE N.4 : FINANZE888,16 €-
18179416/10/202609616/10/2026460IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTI SOCIETA' TEMI NORDSETTORE N.4 : FINANZE1.400,00 €-
18180416/10/202609716/10/2026461AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' TECNOTEL SISTEMI SAS DI R. SAU & C. PER ASSISTENZA DA REMOTO DEL CENTRALINO COMUNALE. CIG:BD5D239AAFSETTORE N.4 : FINANZE183,00 €-
18184516/10/202604516/10/2026458INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE FIAT PANDA TARGATO EJ861RX - ANNO 2026.SETTORE N.5 : POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE680,90 €-
18187516/10/202604416/10/2026457IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA SKP TECHNOLOGY S.R.L.- C.I.G. BD5A7F9D09SETTORE N.5 : POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE3.050,00 €-
18189516/10/202604316/10/2026456IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DEL GUARD RAIL DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 03/04/2026 IN VIA SEN. GIOVANNI MARCORA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA STRADE 2020 SRL - C.I.G. BD5B97E230SETTORE N.5 : POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE4.758,00 €-
18200116/10/2026015116/10/2026463SERVIZI CIMITERIALI - APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA CAMPAGNA DI ESUMAZIONI ORDINARIE NEI CAMPI COMUNI DEI CIMITERI DI INVERUNO E DELL'ELENCO DEFUNTI OGGETTO DI ESUMAZIONESETTORE N.1 : AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI--
16404115/10/2026014815/10/2026453ALLOGGI SAP - RECUPERO CANONI DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI NON NON PAGATI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA.SETTORE N.1 : AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI--
18012115/10/2026014615/10/2026450AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTELLINE PER SERVIZI DEMOGRAFICI E STATO CIVILE - CIG BD5776EDF3SETTORE N.1 : AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI272,67 €-
18144115/10/2026014515/10/2026449APPALTO PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DEGLI ARREDI DEL NUOVO POLO SCOLASTICO. CUP F74D23000160004 CUI F0149087015920230000 CIG B1356CEA28. EROGAZIONE RATA DI SALDO.SETTORE N.1 : AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI--
18181915/10/202609615/10/2026452NOLEGGIO ATTREZZATURE E SEGNALETICA ANTINCENDIO PER LA FIERA DI SAN MARTINO 2026.1.647,00 €-

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